Relatório de Gestão 2025

CISAMARP

Consórcio Público Interfederativo de Saúde do
Alto Vale do Rio do Peixe

Videira | 2026

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RELATÓRIO DE GESTÃO 2025

1. Apresentação

Este relatório consolida os resultados assistenciais do CISAMARP no exercício de 2025, com base nas competências de atendimento registradas no CISON.

O documento apresenta a produção anual e mensal, os prestadores e procedimentos com maior participação, a utilização por município consorciado, os locais de atendimento, os valores destinados aos municípios-sede dos prestadores, o absenteísmo e os novos prestadores credenciados no exercício.

2. Síntese do exercício

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Guias com produção194.129Procedimentos576.511
Pacientes92.182Prestadores186
Valor da produçãoR$ 27.995.726,17Municípios28
Guias emitidas228.692Absenteísmo14,88%

Em 2025, a rede registrou 194.129 guias com produção, 576.511 procedimentos e R$ 27.995.726,17. Foram atendidos 92.182 pacientes distintos por 186 prestadores com produção nos 28 municípios consorciados. Para o cálculo de absenteísmo, 194.672 guias constavam no sistema com situação atendida; a diferença decorre do recorte próprio de cada indicador.

3. Produção assistencial

Mostrar gráficoProdução assistencial mensal — 2025Valor da produção registrada em cada competência01/2025R$ 741.103,0602/2025R$ 1.713.565,0603/2025R$ 1.902.581,3204/2025R$ 2.647.063,1505/2025R$ 2.602.626,2706/2025R$ 3.037.554,2307/2025R$ 2.499.729,8708/2025R$ 2.738.475,9209/2025R$ 2.733.991,6210/2025R$ 3.004.738,5311/2025R$ 2.725.683,8412/2025R$ 1.648.613,30
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CompetênciaGuiasProcedimentosPacientesValor
01/20256.13125.1925.406R$ 741.103,06
02/202512.48743.28310.717R$ 1.713.565,06
03/202513.26540.05411.551R$ 1.902.581,32
04/202518.02350.35415.273R$ 2.647.063,15
05/202517.53549.21315.105R$ 2.602.626,27
06/202520.26155.61917.375R$ 3.037.554,23
07/202517.73550.05615.389R$ 2.499.729,87
08/202518.40851.78915.794R$ 2.738.475,92
09/202518.92654.18515.918R$ 2.733.991,62
10/202521.41162.91117.616R$ 3.004.738,53
11/202518.68957.02615.756R$ 2.725.683,84
12/202511.25836.8299.877R$ 1.648.613,30

4. Evolução anual da produção

Mostrar gráficoEvolução anual da produção2016R$ 2.799.473,332017R$ 3.334.681,312018R$ 4.996.801,152019R$ 6.552.906,392020R$ 7.459.813,152021R$ 11.104.209,972022R$ 14.630.401,732023R$ 17.633.666,072024R$ 21.448.054,232025R$ 27.995.726,17

Entre 2016 e 2025, o valor nominal da produção do CISAMARP passou de R$ 2.799.473,33 para R$ 27.995.726,17. Isso representa crescimento acumulado de 900,04%, fazendo com que a produção de 2025 corresponda a aproximadamente dez vezes o valor registrado no início da série. Em relação a 2024, o avanço foi de 30,53%, equivalente a um acréscimo de R$ 6.547.671,94.

A trajetória evidencia a ampliação continuada da utilização dos serviços, da rede prestadora e da capacidade de atendimento do consórcio. Em 2025, foram registrados 186 prestadores com produção, contra 64 em 2016. A leitura deve considerar que os valores são nominais, sem correção pela inflação, e que a expansão também é influenciada pela entrada de municípios, pela inclusão de serviços e procedimentos e pela evolução da demanda encaminhada pelas Secretarias Municipais de Saúde.

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AnoGuiasProcedimentosPrestadoresProduçãoVariação anual
201630.41290.79564R$ 2.799.473,33—
201735.209112.91768R$ 3.334.681,3119,12%
201850.776143.91386R$ 4.996.801,1549,84%
201962.123164.86994R$ 6.552.906,3931,14%
202059.947325.822106R$ 7.459.813,1513,84%
202184.338227.946126R$ 11.104.209,9748,85%
2022111.749370.162132R$ 14.630.401,7331,76%
2023125.689405.805151R$ 17.633.666,0720,53%
2024148.423501.251159R$ 21.448.054,2321,63%
2025194.129576.511186R$ 27.995.726,1730,53%

5. Evolução dos valores aplicados pelos municípios

Mostrar gráfico

6. Produção realizada por município de 2022 a 2025

A tabela abaixo detalha o valor da produção registrada nas guias de atendimento: consultas, exames e demais procedimentos efetivamente realizados para cada município. Ela não utiliza rateio pago ou valor aplicado; o valor é a soma de guiaatendimentoprocedimento.valortotal, agrupada pelo município de origem da guia e pela competência do atendimento. Assim, mede produção assistencial e não identifica contrato, aditivo ou fonte financeira específica.

Abra primeiro a lista de municípios. Depois, clique no + de cada município para visualizar os valores anuais.

Mostrar municípios

7. Prestadores com produção

Clique no + para visualizar a composição por município de origem.

Mostrar prestadores

8. Produção por procedimento

Clique no + para visualizar a composição por município de origem.

Mostrar procedimentos

Os 50 procedimentos abaixo concentraram os maiores valores de produção no exercício.

9. Produção por grupo de procedimento

Clique no + para visualizar a composição por município de origem.

Mostrar grupos de procedimento

10. Utilização por município consorciado no ano de 2025

Mostrar gráficoUtilização por município consorciado — 2025CURITIBANOSR$ 3.887.846,41VIDEIRAR$ 3.560.832,95FRAIBURGOR$ 2.743.329,76CACADORR$ 2.168.590,47TREZE TILIASR$ 1.120.697,78OUROR$ 1.095.019,51CAPINZALR$ 1.080.138,12TANGARAR$ 999.796,46JOAÇABAR$ 994.168,32CATANDUVASR$ 779.396,96IOMERER$ 732.857,08LACERDOPOLISR$ 724.066,98IBICARÉR$ 713.050,03HERVAL D'OESTER$ 708.683,28IBIAMR$ 600.544,44CALMONR$ 598.047,64AGUA DOCER$ 583.971,85PINHEIRO PRETOR$ 570.170,87ARROIO TRINTAR$ 566.286,93VARGEM BONITAR$ 548.758,34LUZERNAR$ 478.647,46LEBON REGISR$ 478.047,23MATOS COSTAR$ 475.816,43MACIEIRAR$ 461.309,42ERVAL VELHOR$ 414.048,81RIO DAS ANTASR$ 401.652,41SALTO VELOSOR$ 334.865,54TIMBO GRANDER$ 175.084,69

Clique no + para visualizar os atendimentos por município de destino. A quilometragem corresponde ao deslocamento de ida e volta para cada destino.

11. Atendimentos por município de destino

Mostrar municípios

12. Valores destinados aos municípios-sede dos prestadores

Clique no + para visualizar os detalhes.

Mostrar municípios-sede

13. Absenteísmo

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IdmunicipioMunicipioGuias EmitidasGuias AtendidasGuias AgendadasGuias AnuladasMarcadas Nao CompareceuAbsenteismo Percentual
9708AGUA DOCE - SC52253915157115353025.07
7526ARROIO TRINTA - SC396633632657732315.20
7561CACADOR - SC1737213394794318476322.90
7564CALMON - SC438537829950425513.75
7586CAPINZAL - SC7786662123393245214.96
7589CATANDUVAS - SC4261373012840321712.46
7615CURITIBANOS - SC383173303013253962326513.80
9703ERVAL VELHO - SC25562014754676721.21
7649FRAIBURGO - SC44152393555004297348410.86
7665HERVAL D'OESTE - SC502443902560957912.62
7666IBIAM - SC51344635234761399.72
9702IBICARÉ - SC36643532131191123.60
7680IOMERE - SC467740922456140712.51
9706JOAÇABA - SC58124270213132914626.53
7712LACERDOPOLIS - SC55995005835119210.61
7724LEBON REGIS - SC5105390461358827323.53
7730LUZERNA - SC287424543538531214.61
7731MACIEIRA - SC277821924953751021.09
7744MATOS COSTA - SC329824986873261424.26
9710OURO - SC767966426297525813.50
7798PINHEIRO PRETO - SC432134475981554420.23
7823RIO DAS ANTAS - SC25662172173777515.35
7839SALTO VELOSO - SC254817866669650029.91
7900TANGARA - SC105099583708568128.81
7907TIMBO GRANDE - SC12171092231022810.27
9704TREZE TILIAS - SC6052476723126257121.23
9707VARGEM BONITA - SC323026836847922616.93
7928VIDEIRA - SC1858516324224203784212.17

O indicador segue a regra histórica do relatório: 100% menos a razão entre guias atendidas e todas as guias emitidas na competência. Em 2025, foram emitidas 228.692 guias e 194.672 constavam como atendidas, resultando em absenteísmo geral de 14,88%.

O não comparecimento gera prejuízos para o consórcio e para os prestadores, deixa horários e equipes ociosos, dificulta o avanço das filas e pode comprometer a manutenção da rede credenciada. Quando o paciente não comparece nem avisa com antecedência, a vaga geralmente não pode ser oferecida a outra pessoa que aguarda atendimento.

A seta ↓ identifica os municípios que reduziram o índice de absenteísmo em 2025 em comparação com 2024.

Novos prestadores por município-sede

14. Novos prestadores por município-sede

Clique no + para visualizar os detalhes.

Mostrar municípios-sede

15. Informações contábeis e financeiras

Balanço do quarto trimestre de 2025 em linguagem simples

CISAMARP Consórcio Público Interfederativo de Saúde do Alto Vale do Rio do Peixe

Este guia explica os principais números do Relatório do Balanço do quarto trimestre de 2025 e do parecer técnico, com palavras do dia a dia. Os valores são os apresentados no documento original e se referem ao encerramento do exercício de 2025.

O que o parecer concluiu

O parecer técnico concluiu pela regularidade das contas. Em termos simples: a análise não encontrou um problema que impedisse a aprovação das contas, mas recomenda manter controle rigoroso sobre receitas, despesas e recursos de convênios.

O ponto que mais chama atenção é um déficit no orçamento, mas ele não foi tratado pelo parecer como falta de dinheiro em caixa. A explicação apresentada é que parte das despesas de 2025 foi paga com recursos de convênios recebidos em 2024 e usados no ano seguinte.

Os números principais

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IndicadorValorComo entender
Receita orçamentária realizadaR$ 29.797.450,10O que entrou em 2025 pela receita prevista no orçamento.
Receitas extraorçamentáriasR$ 3.386.147,67Entradas que transitam pelo caixa, mas não são receita normal do orçamento, como retenções e movimentações específicas.
Despesa orçamentária empenhadaR$ 31.836.174,97Valor que foi formalmente reservado ou contratado no orçamento. Não significa, por si só, que tudo já foi pago.
Despesas extraorçamentáriasR$ 790.063,67Saídas ligadas a movimentações que não são a despesa normal do orçamento.
Saldo financeiro ao fim de 2025R$ 3.274.304,81Dinheiro e disponibilidades que ficaram ao encerrar o exercício. Parte pode ter destinação específica.
Déficit orçamentárioR$ 2.038.724,87A despesa empenhada superou a receita orçamentária do ano. O parecer relaciona isso ao uso, em 2025, de recursos de convênios recebidos antes.

Como ler sem confundir os termos

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Termo contábilTradução prática
ReceitaÉ o dinheiro que entra para financiar as atividades.
Despesa empenhadaÉ o compromisso assumido: o recurso foi separado para pagar uma obrigação.
Despesa liquidadaÉ a fase em que se confirma que o serviço ou bem foi entregue e pode ser pago.
PagamentoÉ a saída efetiva de dinheiro da conta.
Saldo financeiroÉ o que permaneceu disponível no fim do período. Não significa que todo ele possa ser usado livremente.
Déficit orçamentárioO orçamento do ano teve mais compromissos de despesa do que receita orçamentária. Deve ser analisado junto com saldos anteriores e recursos vinculados.

O que aconteceu em 2025

A receita orçamentária realizada foi de R$ 29,80 milhões. No mesmo exercício, foram empenhados R$ 31,84 milhões em despesas orçamentárias. A diferença é de R$ 2,04 milhões, que gera o déficit orçamentário mostrado no balanço.

Segundo a justificativa técnica do parecer, essa diferença decorre de uma decisão de execução: foram utilizados em 2025 recursos de convênios que haviam ingressado em 2024. Portanto, o número não deve ser lido isoladamente como se o Consórcio tivesse ficado sem recursos.

O Anexo Financeiro informa R$ 3,27 milhões de saldo ao final de 2025. Esse é o melhor indicador para entender a disponibilidade financeira no encerramento, com a ressalva de que recursos de convênios e outras fontes vinculadas têm uso definido e não devem ser tratados como caixa livre.

Patrimônio e obrigações

O balanço patrimonial apresentado totaliza R$ 3.629.217,33 em ativos e o mesmo valor em passivos, como deve ocorrer em um balanço. Dentro dos ativos, o maior componente indicado é o dinheiro em caixa e equivalentes, de R$ 3.274.304,81. Também há investimentos e bens permanentes.

No lado das obrigações, aparecem fornecedores e outras obrigações. A leitura importante para quem não é da área é: o balanço separa o que o Consórcio possui ou tem a receber do que precisa pagar ou cumprir.

O que acompanhar nos próximos relatórios

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AcompanharPor que importa
Recursos de convênios separados por origem e finalidadeEvita misturar dinheiro com uso livre e dinheiro que já tem destino definido.
Diferença entre empenho, liquidação e pagamentoMostra quanto foi apenas contratado, quanto foi entregue e quanto saiu efetivamente do caixa.
Evolução do saldo financeiroPermite verificar se o caixa se mantém suficiente ao longo do ano.
Execução das receitas dos municípios consorciadosO parecer destaca a adimplência municipal como suporte importante para a sustentabilidade.

Leitura final

A situação apresentada no relatório é de contas consideradas regulares pelo parecer técnico. Houve déficit no orçamento de 2025, porém o documento o atribui ao uso de recursos de convênios recebidos no exercício anterior. Ao mesmo tempo, o balanço registra saldo financeiro ao final do ano. Para uma leitura segura, o mais importante é acompanhar se os recursos vinculados continuam identificados, se as despesas seguem os seus respectivos saldos e se o caixa permanece compatível com as obrigações assumidas.

Pagamentos dos municípios em 2025

A tabela abaixo reúne os valores informados como pagos pelos municípios. O rateio fixo soma pessoal, manutenção e investimento. As despesas variáveis correspondem aos atendimentos contratados pelos municípios, como consultas, exames e outros serviços de saúde. A última coluna mostra quanto os rateios fixos representam em relação às despesas variáveis.

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MunicípioRateios fixos pagosDespesas variáveis pagasTotal pago em 2025Fixos em relação às variáveis
CuritibanosR$ 78.624,00R$ 3.741.240,93R$ 3.819.864,932,10%
VideiraR$ 78.624,00R$ 3.342.304,96R$ 3.420.928,962,35%
FraiburgoR$ 78.624,00R$ 2.556.145,95R$ 2.634.769,953,08%
CaçadorR$ 78.624,00R$ 1.937.276,16R$ 2.015.900,164,06%
Treze TíliasR$ 53.820,00R$ 1.036.216,67R$ 1.090.036,675,19%
OuroR$ 53.820,00R$ 993.236,21R$ 1.047.056,215,42%
TangaráR$ 53.820,00R$ 912.014,95R$ 965.834,955,90%
IomerêR$ 45.084,00R$ 707.585,63R$ 752.669,636,37%
IbicaréR$ 45.084,00R$ 637.132,64R$ 682.216,647,08%
LacerdópolisR$ 45.084,00R$ 636.256,55R$ 681.340,557,09%
CalmonR$ 45.084,00R$ 605.175,73R$ 650.259,737,45%
CatanduvasR$ 53.820,00R$ 694.639,33R$ 748.459,337,75%
CapinzalR$ 78.624,00R$ 995.772,56R$ 1.074.396,567,90%
Pinheiro PretoR$ 45.084,00R$ 552.744,54R$ 597.828,548,16%
Arroio TrintaR$ 45.084,00R$ 521.465,38R$ 566.549,388,65%
JoaçabaR$ 78.624,00R$ 898.933,72R$ 977.557,728,75%
Vargem BonitaR$ 45.084,00R$ 480.426,52R$ 525.510,529,38%
IbiamR$ 45.084,00R$ 476.749,11R$ 521.833,119,46%
Água DoceR$ 53.820,00R$ 522.884,06R$ 576.704,0610,29%
Matos CostaR$ 45.084,00R$ 423.894,18R$ 468.978,1810,64%
MacieiraR$ 45.084,00R$ 373.848,37R$ 418.932,3712,06%
Herval do OesteR$ 78.624,00R$ 648.664,75R$ 727.288,7512,12%
Erval VelhoR$ 45.084,00R$ 350.177,32R$ 395.261,3212,87%
LuzernaR$ 53.820,00R$ 415.546,54R$ 469.366,5412,95%
Lebon RégisR$ 53.820,00R$ 403.294,03R$ 457.114,0313,35%
Salto VelosoR$ 45.084,00R$ 331.558,37R$ 376.642,3713,60%
Rio das AntasR$ 53.820,00R$ 376.797,54R$ 430.617,5414,28%
Timbó GrandeR$ 53.820,00R$ 160.323,25R$ 214.143,2533,57%
TotalR$ 1.575.756,00R$ 25.732.305,95R$ 27.308.061,956,12%

Fonte: demonstrativos de rateio de pessoal, manutenção, investimento e despesas variáveis constantes no Relatório do Balanço do 4º trimestre de 2025. Os valores de rateios fixos são a soma dos campos informados como pagos pelo município.

Quanto cada município participa da folha de pagamento

A folha de pagamento é uma despesa de pessoal. O relatório informa R$ 874.742,69 aplicados em pessoal em 2025. A tabela mostra o rateio anual e mensal pago por cada município e a parcela da folha atribuída a ele. Despesas variáveis não participam desta divisão.

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MunicípioRateio de pessoal anualRateio de pessoal mensalParcela da folha aplicada
Arroio TrintaR$ 34.788,00R$ 2.899,00R$ 24.805,14
Água DoceR$ 42.120,00R$ 3.510,00R$ 30.033,13
CaçadorR$ 61.464,00R$ 5.122,00R$ 43.826,12
CalmonR$ 34.788,00R$ 2.899,00R$ 24.805,14
CapinzalR$ 61.464,00R$ 5.122,00R$ 43.826,12
CatanduvasR$ 42.120,00R$ 3.510,00R$ 30.033,13
CuritibanosR$ 61.464,00R$ 5.122,00R$ 43.826,12
Erval VelhoR$ 34.788,00R$ 2.899,00R$ 24.805,14
FraiburgoR$ 61.464,00R$ 5.122,00R$ 43.826,12
Herval do OesteR$ 61.464,00R$ 5.122,00R$ 43.826,12
IbiamR$ 34.788,00R$ 2.899,00R$ 24.805,14
IbicaréR$ 34.788,00R$ 2.899,00R$ 24.805,14
IomerêR$ 34.788,00R$ 2.899,00R$ 24.805,14
JoaçabaR$ 61.464,00R$ 5.122,00R$ 43.826,12
LacerdópolisR$ 34.788,00R$ 2.899,00R$ 24.805,14
Lebon RégisR$ 42.120,00R$ 3.510,00R$ 30.033,13
LuzernaR$ 42.120,00R$ 3.510,00R$ 30.033,13
MacieiraR$ 34.788,00R$ 2.899,00R$ 24.805,14
Matos CostaR$ 34.788,00R$ 2.899,00R$ 24.805,14
OuroR$ 42.120,00R$ 3.510,00R$ 30.033,13
Pinheiro PretoR$ 34.788,00R$ 2.899,00R$ 24.805,14
Rio das AntasR$ 42.120,00R$ 3.510,00R$ 30.033,13
Salto VelosoR$ 34.788,00R$ 2.899,00R$ 24.805,14
TangaráR$ 42.120,00R$ 3.510,00R$ 30.033,13
Timbó GrandeR$ 42.120,00R$ 3.510,00R$ 30.033,13
Treze TíliasR$ 42.120,00R$ 3.510,00R$ 30.033,13
Vargem BonitaR$ 34.788,00R$ 2.899,00R$ 24.805,14
VideiraR$ 61.464,00R$ 5.122,00R$ 43.826,12
TotalR$ 1.226.784,00R$ 102.232,00R$ 874.742,69

Exemplo de compra de computadores

Se o Consórcio comprar computadores no valor total de R$ 10.000,00, a divisão pode seguir a participação de cada município no rateio de investimento. A tabela mostra quanto caberia a cada município nesse exemplo. Ela é uma simulação de rateio, não uma cobrança já realizada.

Mostrar tabela
MunicípioParticipação no rateio de investimentoExemplo para R$ 10.000,00
Arroio Trinta2,93%R$ 292,68
Água Doce3,41%R$ 341,46
Caçador4,88%R$ 487,80
Calmon2,93%R$ 292,68
Capinzal4,88%R$ 487,80
Catanduvas3,41%R$ 341,46
Curitibanos4,88%R$ 487,80
Erval Velho2,93%R$ 292,68
Fraiburgo4,88%R$ 487,80
Herval do Oeste4,88%R$ 487,80
Ibiam2,93%R$ 292,68
Ibicaré2,93%R$ 292,68
Iomerê2,93%R$ 292,68
Joaçaba4,88%R$ 487,80
Lacerdópolis2,93%R$ 292,68
Lebon Régis3,41%R$ 341,46
Luzerna3,41%R$ 341,46
Macieira2,93%R$ 292,68
Matos Costa2,93%R$ 292,68
Ouro3,41%R$ 341,46
Pinheiro Preto2,93%R$ 292,68
Rio das Antas3,41%R$ 341,46
Salto Veloso2,93%R$ 292,68
Tangará3,41%R$ 341,46
Timbó Grande3,41%R$ 341,46
Treze Tílias3,41%R$ 341,46
Vargem Bonita2,93%R$ 292,68
Videira4,88%R$ 487,80
Total100,00%R$ 10.000,00

Notas metodológicas

Produção: todos os procedimentos registrados na competência do atendimento.

Pacientes: pessoas distintas dentro de cada recorte. A soma dos pacientes por mês, prestador ou município não representa necessariamente pacientes únicos no ano, pois uma pessoa pode utilizar mais de um serviço.

Absenteísmo: diferença percentual entre o total de guias emitidas e as guias atendidas. Alterações ou exclusões posteriores no cadastro podem modificar o resultado histórico do banco.

Novos prestadores: relação confirmada administrativamente a partir dos candidatos identificados no CISON por credenciamento e início da produção.

Nota de conciliação financeira: a produção registrada no CISON em 2025 totalizou R$ 27.995.726,17, enquanto as faturas variáveis emitidas aos municípios somaram R$ 27.955.857,97. A diferença de R$ 39.868,20 (0,14%) decorre de ajustes, descontos e diferenças entre a competência do atendimento e o faturamento.